阿坝县交通运输局2018年部门预算

阿坝县交通运输局

关于2018年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

（二）负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担县境内高速公路协调管理的有关工作。

（三）承担全县道路、水路交通运输市场监管责任，组织拟定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导城市公共客运及出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

（四）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、州、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

（六）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责码头规划和码头岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调州、县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）制定交通运输科技政策并监督实施，组织科技开发。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

（十）指导交通行业的精神文明建设、廉政建设和职工队伍建设；指导交通系统的教育培训。

（十一）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

2018年工作重点一是农村公路及桥梁进行新建、改建及日常养护，二是对道路运输进行安全管理，三是县委县政府交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成
    阿坝县交通运输局属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个。分别是：农村公路管理办公室。
　　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，阿坝县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入302万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出219万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出46万元，医疗卫生与计划生育支出13万元，住房保障支出24万元。阿坝县交通运输局2018年收支总预算302万元,比2017年收支预算总数减少12万元，主要原因:人员变动。
　　（一）收入预算情况
　　阿坝县交通运输局2018年收入预算302万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入302万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　（二）支出预算情况
    阿坝县交通运输局2018年支出预算302万元，其中：基本支出302万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　阿坝县交通运输局2018年财政拨款收支总预算302万元,比2017年财政拨款收支总预算减少12万元，主要原因:人员变动，收入包括：本年一般公共预算拨款收入302万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元。
　　支出包括：一般公共服务支出219万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出46万元，医疗卫生与计划生育支出13万元，公共安全支出0万元，住房保障支出24万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　阿坝县交通运输局2018年一般公共预算当年拨款302万元，比2017年预算数减少12万元，主要是基本支出减少12万元，主要原因:人员变动。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出219万元，占72%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出46万元，占15%；医疗卫生与计划生育支出13万元，占4%；公共安全支出0万元，占0%;住房保障支出24万元，占7%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2018年预算数为219万元，主要用于 :基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费。

　  六、一般公共预算基本支出情况说明
　　阿坝县交通运输局2018年一般公共预算基本支出302万元，其中：人员经费279万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　阿坝县交通运输局2018年“三公”经费财政拨款预算数4.79万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.29万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。
　　（一）2018年因公出国（境）经费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无。 
　　（二）2018年公务接待经费0.29万元。较2017年预算经费0.27万元增长0%，主要原因是：预算增加。
　　（三）2018年公务用车购置及运行维护费4.5万元。较2017年预算经费2万元增长4%，主要原因：年度工作任务增加，下乡比较频繁，故增加预算。
    八、政府性基金预算支出情况说明
　　阿坝县交通运输局2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2017年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无。
    九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　   无。 

　　（二）政府采购情况
　   无。
　　（三）国有资产占有使用情况

   无。
　　（四）绩效目标设置情况
　　2018年阿坝县交通运输局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
　　十、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

  （七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　  （九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。