阿坝县文化体育广电新闻出版局2018年部门预算

关于阿坝县文化体育广电新闻出版局

2018年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州关于文化、体育、广播影视、新闻出版、著作权管理的法律、法规、规章和方针政策。

2.根据国家、省、州文化体育广播影视新闻出版事业发展战略和发展规划，研究提出重大的文化体育广播影视新闻出版经济政策，统筹安排州、县拨给的财政经费，辉煌指导全县文化体育广播影视新闻出版事业、产业发展规划和年度工作计划；指导下属事业单位体制改革。

3.制定文化体育广播影视新闻出版事业人才教育培训工作的发展规划。

4.负责综合管理全县群众文化艺术事业，指导全县重大文化活动开展；指导全县图书文献资源和共享工程建设、开放、利用；负责全县文物事业和博物馆事业，指导协调全县文物管理、保护、抢救、利用工作；负责实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承及普及工作；负责基层文化建设和对外交流。

5.负责组织实施全民健身计划，培训社会体育指导员，推进全民健身活动开展；按规定使用体育彩票。

6.负责监督管理文艺演出、文化展文化娱文化艺术品和以上培训市场；负责监管网络音乐、美术娱乐、动漫、网络演出剧目、网吧等上网服务营业场所的经营活动；负责监管网络游戏服务。

7.负责全县广播电视、新闻出版行业监管。负责全县广播电视公共服务；指导全县电影发行、放映工作；牵头组织出版物市场“打黄打非”工作。

8.负责全县文化（文物）、体育、广播影视、新闻出版市场行政审批、综合执法工作，受理全县文化市场行政复议案件。

9.负责全县文化、体育、广播影视、新闻出版社团（协会）资格审查和业务指导。

（二）阿坝县文化体育广电新闻出版局2018年重点工作

1.举办阿坝县藏棋、小型马拉松及赛马比赛。

2.受邀参加三省篮球邀请赛。按照县委县政府的要求认真做好运动员的选拔工作和训练工作。

3.继续完成村级农民体育健身工程建设。

4.组织承办广播电影电视科技对外交流工作。

5.拟订全县电影事业、广播电视播出机构、节目制作机构和电视剧、广电传输覆盖网发展、网络视听节目服务发展规划和政策工作。

6.按照州局相关指示要求，组织实施完成2018年度《电视户户通》及《广播村村响》等重点工程建设。

7.继续公共文化服务体系的建设，文化惠民等工程的实施。

8.加大对文化市场的监管力度，净化我县文化市场环境。

9.继续完成我县第一次全国可移动文物报告和可移动文公报印编，并向社会公布我县第一次全国可移动文物普查成果，将印发的报告和公报上报省、州普查办公室备案。

10.继续协作州考古队到我县开展古遗址调查工作并完成省、州文物部门下达文物日常工作任务。

11.继续做好非物质文化遗产保护及申报工作，着重面向基层做好非遗申报的摸底工作。

12.对省级非物质文化遗产保护项目藏棋继续开展抢救性记录、保护传承工作。

13.对藏族金属制品加工继续开展农牧民城镇中待业青年从事金属制品加工技能培训。

14.继续逐级申报藏文书法项目、传承人，加大藏文书法保护宣传力度，对“藏文书法”进行了初步研究、认定等工作，同时开展藏文书法比赛。

　　二、部门预算单位构成
    阿坝县文化体育广电新闻出版局属一级预算单位，下属二级预算单位4个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，阿坝县文化体育广电新闻出版局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入424.23万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出299.95万元，社会保障和就业支出39.31万元，医疗卫生与计划生育支出19.06万元，住房保障支出35.91万元。阿坝县文化体育广电新闻出版局2018年收支总预算424.23万元,比2017年收支预算总数增加40.01万元，主要原因:人员增加。
　　（一）收入预算情况
　　阿坝县文化体育广电新闻出版局2018年收入预算424.23万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入424.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　（二）支出预算情况
    阿坝县文化体育广电新闻出版局2018年支出预算424.23万元，其中：基本支出424.23万元，100%；项目支出0万元，占0%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　  阿坝县文化体育广电新闻出版局2018年财政拨款收支总预算424.23万元,比2017年财政拨款收支总预算增加40.01万元，主要原因:人员增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入424.23万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出299.95万元，社会保障和就业支出69.31万元，医疗卫生与计划生育支出19.06万元，住房保障支出35.91万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　阿坝县文化体育广电新闻出版局2018年一般公共预算当年拨款424.23万元，比2017年预算数增加40.01万元，主要是基本支出增加40.01万元，主要原因:人员增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出299.95万元，占70.7%；社会保障和就业支出69.31万元，占16.33%；医疗卫生与计划生育支出19.06万元，占4.49%；住房保障支出35.91万元，占8.46%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2018年预算数为424.23万元。
　  2.文化体育与传媒支出299.95万元。

3.社会保障和就业支出69.31万元。

　  4.医疗卫生与计划生育支出19.06万元。

5.住房保障支出35.91万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　阿坝县文化体育广电新闻出版局2018年一般公共预算基本支出424.23万元，其中：人员经费395.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费28.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　  阿坝县文化体育广电新闻出版局2018年“三公”经费财政拨款预算数0.33万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.33万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
　　（一）2018年因公出国（境）经费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无出国。 
　  （二）2018年公务接待费经费0.33万元。较2017年预算经费0.35万元减少5.7%，主要原因是：人员变动。
　　（三）2018年公务用车购置及运行维护费0万元。较2017年预算经费0万元无变动。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　无。

九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　  阿坝县文化体育广电新闻出版局2018年机关运行经费财政拨款预算为28.93万元，比2017年预算增加4.41万元，增长17.98%。
　　（二）政府采购情况
　  无。
　　（三）国有资产占有使用情况

无。
　　（四）绩效目标设置情况
　　2018年阿坝县文化体育广电新闻出版局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
　　十、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

    （七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　  （九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。