关于阿坝县国土资源局2018年部门预算

关于阿坝县国土资源局

2018年部门预算编制的说明

   按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

阿坝县国土资源局贯彻执行国家、省、州关于土地，矿产等国土资源方面的方针、政策和法律、法规；依法负责拟定本县土地、矿产等自然资源管理的规章制度；研究制定全县国土资源管理事业发展战略；承办县人民政府、州国土资源局交办的其他事项。

1.贯彻执行国家、省、州关于土地，矿产等国土资源方面的方针、政策和法律、法规。

2.研究制定全县国土资源事业发展战略。

3.监督检查各乡（镇）国土资源行政执法情况。

4.实施土地用途管制制度，拟定和贯彻实施耕地保护和耕地开发、复垦、整理政策。

5.承办国务院、省、州人民政府和县人民政府审批的各类用地的审查、报批工作。

6.指导基准地价、标定地价评测确认土地使用权的价格。

7.负责统一管理全县土地和城乡地籍地政工作。

8.承担款产资源储量管理工作。

9.依法保护地质环境，审核地质环境影响评价报告工作。

2018年我局主要工作任务是完成好我局的所有职能工作，更有效的为阿坝县国土事业做出贡献。

二、部门预算单位构成

阿坝县国土资源局定编于2010年，单位性质：行政单位，下属二级决算单位 0 个，其中行政单位1 个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位 0 个。截止2017年底我单位共有编制43人。行政6人，行政工勤1人。事业编制35人，在职，行政6人，行政工勤1人，事业编制25人。 

三、收支预算情况说明

2018年阿坝县国土资源局按照综合预算的原则。收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括，一般公共预算预算总额为413万元，其中：当年财政拨款收入413万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元，相应安排支出预算413万元，其中：医疗卫生19万元，国土资源气象等事务293万元，住房保障支出33万元，社会保障和就业68万元。比上年增加99.08万元，主要原因是因为我局新参加工作人员较多，2017年新招录7人。公务员5人。事业2人。2018年收入预算413万元。其中：上年结转0万元。一般公共预算拨款收入413万元，占100%，事业收入0万元，占0%。其他收入0万元，占0%。 阿坝县国土资源局2018年2018年支出预算413万元。其中基本支出404万元，占97%。项目支出9万元，占3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县国土资源2018年财政拨款收支预算413万元，比2017年财政拨款收支总预算增加99.08万元，主要原因是我局新参加工作人员较多，2017年新招录7人，公务员5人，事业2人，所以人员经费增长多。收入包括：本年一般公共预算拨款收入413万元。上年结转一般公共预算收入0元，上年结转财政拨款资金0万元。支出包括：一般公共服务支出293万元，占71%，教育支出0万元，占0%，文化体育与传媒支出0万元，占0%，社会保障就业支出68万元，占16%，医疗卫生与计划生育支出19万元，占5%。住房保障支出33万元,占8%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县国土资源局2018年一般公共预算当年拨款413万元，比2017年预算数增加99.08万元，主要是基本支出增加90.08万元，项目增加9万元，主要原因是我局新参加工作人员较多，2017年新招录7人，公务员5人，事业2人，所以人员经费增加。项目支持主要是我单位汛期值班补助和不动产登记中心网络维护费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况表

一般公共服务支出293万元，占71%，教育支出0万元，占0%，文化体育与传媒支出0万元，占0%，社会保障就业支出68万元，占16%，医疗卫生与计划生育支出19万元，占5%。住房保障支出33万元,占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.般公共服务行政运行2018年预算数为293万元，主要用于是用于保障阿坝县国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.社会保障就业行政运行2018年预算数68万元。主要用于单位职工养老保险及职业年金支出。

3.医疗卫生与计划生育支出行政运行2018年预算数为19万元，主要用于单位职工医疗保险。

 4.住房保障支出行政运行2018年预算数33万元。主要是用于单位职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县国土资源2018年一般公共预算基本支出404万元：人员经费 373万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。项目支出9万元，用于保障阿坝县国土资源局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县国土资源局2018年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费4.5元。

（一）2018年公务接待0.5万元。较2017年预算经费0.3万元增长60%，主要原因是：人员变动。

（二）2018年因公出国（境）经费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%，无变动。

（三）2018年公务用车购置及运行维护费4.5万元。较2017年预算经费2万元增长40%，主要原因：标准调增。
    八、政府性基金预算支出情况说明
    无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
    阿坝县国土资源局2018年机关运行经费财政拨款预算为31万元，比2017年预算增加9.98万元，增长32%。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

无。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。               

  （二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。