阿坝县旅游发展局2018年部门预算

关于阿坝县旅游局

2018年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作
　　（一）旅游发展局职能简介

1.贯彻执行党和国家旅游发展各项方针政策、法规，贯彻落实县委、县政府关于旅游业工作的指示和决定，根据县委、县政府关于阿坝县旅游发展的战略目标和指导思想，编制全县旅游业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施；负责对全县旅游业发展进行综合平衡和宏观调控，对全县旅游业进行行业管理。

2.研究拟定培育旅游支柱产业的战略措施，并指挥实施；协同有关部门培育和完善全县旅游市场，组织旅游资源普查，资质组织指导重要旅游产品的开发；组织指导全县旅游统计工作。为发展旅游业提供信息服务。

3.研究拟定我县国际国内旅游市场开发战略，组织实施全县旅游整体形象的对内对外宣传和国内外旅游市场重大促销活动。管理旅游涉外事务和旅游对外交流与合作。

4.组织实施国家、省、州、县制定的行业标准和法规；参与制定和协调旅游业有关政策和规章制度。

5.审核、申报经营国内旅游业的旅行社（公司）；负责向主管部门推荐一、二星级饭店和初评工作。核准旅游餐厅、饭店、车船、商店、娱乐场所等定点单位。

6.监督检查旅游市场秩序和服务质量并组织综合治理；对旅游企业和经营、服务质量依法实施监督检查，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益；参加旅游市场价格检查工作；参加重大旅游交通安全事故的援救处理；指导旅游娱乐工作和旅游行业精神文明建设和廉政建设。

7.指导旅游教育、培训工作。

8.承办县政府交办的其他事项。
　　（二）旅游发展局2018年重点工作

1.《阿坝县全域旅游策划》编制。投资112 万元，完成《阿坝县全域旅游策划》，策划要秉承规划基本要求，在承接《阿坝县旅游总体规划》的前提下，结合全域旅游示范区创建标准和我县十三五发展思路，以2018年为重要节点，延伸规划触角，突出我县十三五旅游业总体策划和控制性规划，为下一步全域旅游开发和提档升级提供科学指导。

2.加快“一镇两区三线六点”建设：一是安多文化旅游名镇建设项目。计划投资130846.55万元，实施一核集成服务：将阿坝镇建成川甘青接合部集民俗文化体验、生态休闲度假于一体的安多风情核心旅游名镇。重点推进金幡银座、文化艺术中心、体育馆等市政建设项目和藏毯、藏香等旅游+项目。同步推进文化艺术中心文物展览厅、游客健身活动中心、康复医疗体系、景区急救中心、特色购物区、特色餐饮提升工程。配套推进交通、电力、通讯等基础保障。实现城市整体提升，产业有效融合，业态逐渐提档，旅游商品不断丰富，布局日趋合理，分区稳步呈现的新型旅游集镇。二是神座景区拓景扩容、提档升级建设项目。计划投资3362.53万元，实施阿坝县神座景区拓景扩容、提档升级建设项目（一期）。立足神座景区拓景扩容、保护寨子、改造民居三大重点任务，实施给排水、电力、村寨内道路、通讯、栈道等基础设施建设。加强环境综合整治、景观打造、风貌改造、植被恢复，完善游客中心、景区导览系统等配套设施，进一步加强业态布局，完善旅游要素。三是莲宝叶则扎尕尔措景区拓景提质建设项目。计划投资11727.47万元，加快推进以探寻冰川遗迹、穿越石头城堡、亲近神山圣湖、倾听格萨尔传说、体验无人机观光为主的莲宝叶则扎尕尔措景区提档升级，实施景区二期开发建设，进一步完善旅游配套设施，丰富景观景点和体验项目，创建AAAA景区。四是“三线六点”建设项目。计划投资5778.72万元，实施两带综合提升：集五大教派于一体的藏传佛教文化博览带和以多美林卡湿地公园为代表的阿曲河谷观光休闲带综合提升。三廊均衡发展：成阿公路沿线生态观光长廊、中阿坝旅游环线安多民俗文化长廊和莲宝叶则景区沿线生态绿色长廊的“微景观、微田园、微环境”综合提升。重点推进成阿公路沿线、莲宝叶则景区干线和中阿坝环线“三线”的游客服务区、游步道等建设和油菜花种植项目，打造阿依拉山“朝霞夕照”观光摄影点等六个体验点。同步推进“三线”停车场、旅游厕所等旅游配设施建设。通过项目建设，不断丰富三线旅游产品，提升旅游景观大道沿线的品质。

3.乡村旅游精准扶贫工程。按照《阿坝县旅游扶贫总体规划》，以贫困村旅游基础设施建设，旅游产品布局，带动乡村旅游发展。以“三微三态”建设带动乡村旅游风貌改善，以旅游发展带动新农村建设，提升农牧群众生活质量，丰富乡村旅游产品内涵，提升乡村旅游服务能力，增强旅游产业的精准扶贫功能。
　　二、部门预算单位构成
    旅游发展局属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位1个；其他事业单位1个。分别是：莲宝叶则管理处。
　　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，旅游发展局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入273万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出194万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出44万元，医疗卫生与计划生育支出12万元，住房保障支出23万元。旅游发展局2018年收支总预算273万元,比2017年收支预算总数增加11万元，主要原因:2018年基本工资预算增加。
　　（一）收入预算情况
　　旅游发展局2018年收入预算273万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入273万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　（二）支出预算情况
   旅游发展局2018年支出预算273万元，其中：基本支出273万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　旅游发展局2018年财政拨款收支总预算273万元,比2017年财政拨款收支总预算增加11万元，主要原因:2018年工资预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入11万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元。支出包括：一般公共服务支出194万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出44万元，医疗卫生与计划生育支出12万元，住房保障支出23万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　旅游发展局2018年一般公共预算当年拨款273万元，比2017年预算数增加11万元，主要是基本支出增加11万元，主要原因:2018年工资预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出194万元，占71%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出44万元，占16%；医疗卫生与计划生育支出12万元，占4%；住房保障支出23万元，占9%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2018年预算数为194万元，主要用于 :职工基本工资支出。
　　2.社会保障和就业支出44万元，主要用于：职工基本养老保险及职业年金缴费支出。

3.医疗卫生支出12万元，主要用于：职工医疗保险支出。

　  4.住房保障支出23万元，主要用于：职工住房公积金支出。　　

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　旅游发展局2018年一般公共预算基本支出273万元，其中：人员经费23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　旅游发展局2018年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费5万元。
　　（一）2018年因公出国（境）经费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%。
　　（二）2018年公务接待费0.3万元。较2017年预算经费0.2万元增长50%，主要原因是：公业务费预算标准提高。
　　（三）2018年公务用车购置及运行维护费5万元。较2017年预算经费2万元增长3%，主要原因：公车运行预算增加。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　旅游发展局2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2017年预算经费0万元无变动。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
    旅游发展局2018年机关运行经费财政拨款预算为23万元，比2017年预算增加6万元，增长35%。
　　（二）政府采购情况
　  无。
　　（三）国有资产占有使用情况

无。
　　（四）绩效目标设置情况
　　2018年旅游发展局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款194万元。
　　十、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

  （七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　  （九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。