阿坝县阿坝镇人民政府2018年部门预算

关于阿坝县阿坝镇人民政府

2018年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作
　　  （一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和 个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2018年重点工作任务

落实好上级的各项政策；促进农村经济发展；维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；为农牧民群众提供政策、科技市场信息和社会救济救助等服务。

二、部门预算单位构成 

阿坝镇属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，阿坝县各莫乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入572万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出335万元，农林水支出122万元，社会保障和就业支出59万元，医疗卫生与计划生育支出19万元，资源勘探信息等支出1万元，住房保障支出36万元。阿坝镇2018年收支总预算572万元,比2017年收支预算总数减少27万元，主要原因:预算减少。
　　（一）收入预算情况
　　阿坝镇2018年收入预算572万元，其中：上年结转0万元，占100%；一般公共预算拨款收入572万元，占100%。　　                        

（二）支出预算情况
    阿坝镇2018年支出预算572万元，其中：基本支出559万元，占97.73%；项目支出13万元，占2.27%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　阿坝镇2018年财政拨款收支总预算572万元, 比2017年收支预算总数减少27万元，主要原因:预算减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入572万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元。
　　支出包括：一般公共服务支出335万元，农林水支出122万元，社会保障和就业支出59万元，医疗卫生与计划生育支出19万元，资源勘探信息等支出1万元，住房保障支出36万元。　

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　  阿坝镇2018年一般公共预算当年拨款572万元, 比2017年收支预算总数减少27万元，主要原因:预算减少。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出335万元，占58.57%；农林水支出122万元，占21.32%；社会保障和就业支出59万元，占10.31%；医疗卫生与计划生育支出19万元，占3.32%；资源勘探信息等支出1万元，占0.001%；住房保障支出36万元，占6.47%。　

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出335万元；农林水支出122万元；社会保障和就业支出59万元；医疗卫生与计划生育支出19万元；资源勘探信息等支出1万元；住房保障支出36万元。　

六、一般公共预算基本支出情况说明
　  阿坝镇2018年一般公共预算基本支出559万元，其中：人员经费386万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费174万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　  阿坝镇2018年“三公”经费财政拨款预算数15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费14万元。
　　（一）2018年因公出国（境）经费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无因公出国人员，于2017年持平。
　　（二）2018年公务接待费1万元。较2017年预算经费增加0.43万元，主要原因是：预算增加。
　　（三）2018年公务用车购置及运行维护费14万元。较2017年预算经费增长7万元，主要原因：预算增加。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　阿坝镇2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2017年预算经费0万元增0%，主要原因是：无基金预算拨款。
　　九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费阿坝镇2018年机关运行经费财政拨款预算为572万元，比2017年收支预算总数减少27万元，主要原因:预算减少。　

（二）政府采购情况
　  无。
　　（三）国有资产占有使用情况

无。
　　（四）绩效目标设置情况
　　2018年阿坝镇通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款572万元。
　　十、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

  （七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　  （九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。