甲尔多乡人民政府2018年部门预算

阿坝县甲尔多乡人民政府

关于2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作
　  （一）职能简介

认真宣传、落实好党的路线、方针，政策和国家的法律、法规；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；坚持“立党为公，执政为民”；加强民政、教育、文化、卫生等社会管理；进一步发展和完善农业社会化服务体系。
　　（二）2018年重点工作

搞好环境工作，全面改善人居环境；提升社会服务，全面改善基础设施建设；优化产业结构，促进群众增收致富；创新社会管理，构建和谐稳定社会；加强廉洁自律，构筑稳固防腐体系。
    二、部门预算单位构成
     甲尔多乡人民政府属一级预算单位，根据三定方案所述职责，甲尔多乡设内设2个行政机构：党政办公室、综合发展办公室。甲尔多乡现有行政人员19名，工勤2名；事业人员5名；退休人员5名。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，甲尔多乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入512万元，无事业收入，无其他收入，无上年结转；支出包括：一般公共服务支出327万元，社会保障和就业支出62万元，医疗卫生与计划生育支出20万元，农林水事务63万元，资源勘探电力信息等事务1万元，住房保障支出39万元。甲尔多乡人民政府2018年收支总预算512万元,　比2017年收支预算总数增加63万元，主要原因一是人员较上年增加一人，二是干部职工工资福利、保险及公积金较上年有所增加等。
　　（一）收入预算情况
　　阿坝县甲尔多乡2018年收入预算512万元，其中：一般公共预算拨款收入512万元，占100%；无上年结转；无事业收入；无其他收入。
　　（二）支出预算情况
    阿坝县甲尔多乡2018年支出预算512万元，其中：基本支出506万元，占98.83%；项目支出6万元，占1.17%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　阿坝县甲尔多乡2018年财政拨款收支总预算512万元,比2017年财政拨款收支总预算增加63万元，主要原因一是人员较上年增加一人，二是干部职工工资福利、保险及公积金较上年有所增加等。

本年一般公共预算拨款收入512万元，无上年结转收入，无其他收入。一般公共服务支出327万元，社会保障和就业支出62万元，医疗卫生与计划生育支出20万元，农林水事务63万元，资源勘探电力信息等事务1万元，住房保障支出39万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　阿坝县甲尔多乡2018年一般公共预算当年拨款512万元，比2017年预算数增加63万元，主要原因一是人员较上年增加一人，二是干部职工工资福利、保险及公积金较上年有所增加等。

　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出327万元，占63.8%；社会保障和就业支出62万元，占12%；医疗卫生与计划生育支出20万元，占4%；农林水事务63万元，占12%；资源勘探电力信息等事务1万元，占0.2%；住房保障支出39万元，占8%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.一般公共服务支出2018年预算数为327万元，主要用于全乡干部职工的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费，以及为保障单位机关运行的办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2.社会保障和就业支出2018年预算数为62万元，主要用于全乡干部职工的养老保险及职业年金。

3.医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为20万元，主要用于全乡干部职工的医疗保险。

4.农林水支出2018年预算数为63万元，主要用于贫困村及非贫困村驻村工作组工作经费及生活补助等。

5.资源勘探信息等支出2018年预算数为1万元，主要用于安全生产办公费。

6.住房保障支出2018年预算数为39万元，主要用于全乡干部职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　阿坝县甲尔多乡2018年一般公共预算基本支出512万元，其中：人员经费463万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　阿坝县甲尔多乡2018年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费5.5万元，无因公出国（境）经费。
    （一）2018年无因公出国（境）经费。
    （二）2018年公务接待费0.5万元。较2017年预算经费0.12万元增长31%，主要原因一是人员较上年有所增加，二是调标。
    （三）2018年公务用车购置及运行维护费5.5万元。较2017年预算经费2.5万元增长83%，主要原因是项目增加，下村次数增加，相应标准提高。
　　　八、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费

阿坝县甲尔多乡2018年机关运行经费财政拨款预算为512万元，比2017年预算增加63万元，增长14%，主要原因一是人员较上年增加。
　　（二）政府采购情况
    无。
　　（三）国有资产占有使用情况

无。
　　九、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　  （九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。