阿坝县统计局2018年部门预算

阿坝县统计局2018年部门预算

2018年  2 月  1 日

目 录

      一、   基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2018年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

关于阿坝县统计局

2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）、阿坝县统计局基本职能：1、贯彻执行国家有关统计工作的方针、政策和法律、法规，承担组织领导和综合协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。2、建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度，核算全县生产总值。3、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。4、组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。5、建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对各县重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。6、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县统计社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。7、协助上级有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全县统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作，监督管理基层统计部门由省级财政和州级财政提供的统计经费。8、组织实施全县统计信息化建设工作，建立健全县直部门、乡镇统计信息共享制度。9、承办县政府交办的其他事项。

（二）、阿坝县统计局2018年重点工作任务：1、按时、保持完成定期统计报表任务。2、做好《2018年统计年鉴》的校对、编印、发送工作，做好其他统计资料产品的编辑发行工作。3、及时编辑发行国民经济和社会发展统计公报，通过现行渠道做好向社会公开发布工作。4、完成全国第三次农业普查数据产品开发5、做好全国第四次经济普查准备阶段工作。6、按时完成2017年投入产出调查表的填报和上报工作。7、做好全国粮食产量抽样调查的前期准备工作。

二、部门预算单位构成

阿坝县统计局属行政一级预算单位。

三、收支预算情况说明

其中：当年财政拨款收入178万元，一般公共服务127.07万元，医疗卫生7.82万元，住房保障支出14.69万元,社会保障和就业支出28.42万元。

按照综合预算的原则，阿坝县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年阿坝县统计局收入预算总额为178万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务127.07万元。医疗卫生与计划生育支出7.82万元，住房保障支出14.69万元,社会保障和就业支出28.42万元。比2017年收支预算总数增加13.6万元，主要原因:工资福利支出的提高、社会保障和就业支出增加。

（一）收入预算情况
　　阿坝县统计局2018年收入预算178万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入178万元，占100%。

支出预算情况
    阿坝县统计局2018年支出预算178万元，其中：基本支出178万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明
　　阿坝县统计局2018年财政拨款收支总预算178万元,比2017年财政拨款收支总预算增加13.6万元，主要原因:工资福利支出的提高、社会保障和就业支出增加。

　  收入包括：本年一般公共预算拨款收入178万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；
　　支出包括：一般公共服务支出127.07万元，社会保障和就业支出28.42万元，医疗卫生与计划生育支出7.82万元，住房保障支出14.69万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　 阿坝县统计局2018年一般公共预算当年拨款178万元，比2017年预算数增加13.6万元，主要原因:工资福利支出的提高、社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出127.07万元，占71.0%；社会保障和就业支出28.42万元，占15.0%；医疗卫生与计划生育支出7.82万元，占4.0%；住房保障支出14.69万元，占8.0%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　  阿坝县统计局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及相关工作. 基本支出，是用于保障阿坝县统计局机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：人员工资、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、、福利费、取暖费、工会经费。

2.医疗卫生，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.住房保障支出，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

4.社会保障和就业支出，用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险和职业年金。

　  六、一般公共预算基本支出情况说明
　　阿坝县统计局2018年一般公共预算基本支出178万元，其中：人员经费163.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费14.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　阿坝县统计局018年“三公”经费财政拨款预算数0.21万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.21万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

（一）2018年因公出国（境）经费0万元。

（二）2018年公务接待费0.21万元。较2017年预算经费增长18%，主要原因是：标准提高。
　　（三）2018年公务用车购置及运行维护费4.5万元。较2017年预算经费增长20.0%，主要原因：公务用车使用年限已久，用车维护费增长。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　无　　

九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
    阿坝县统计局2018年机关运行经费178万元,比2017年财政拨款收支总预算增加13.6万元，主要原因:工资福利支出的提高、社会保障和就业支出增加。
　　（二）政府采购情况
　  无
　　（三）国有资产占有使用情况

无
　　（四）绩效目标设置情况
　  无

十、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

  （七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　  （九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。