关于阿坝县政协
2016年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前政协预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
政协职能：政治协商、民主监督、参政议政。
2015年重点工作任务：
1、深入贯彻学习四中全会精神。
2、服务大局，推进我县经济社会建设进程。
3、旗帜鲜明，维护社会和谐稳定。
4、关注民生，认真做好精准扶贫对口帮扶活动。
5、改进作风，提高履行职能水平。
二、部门概况
阿坝县政协机关下设4个科级部门：办公室、经济科技委员会、民族宗教法制群团委员会、提案文卫文史委员会。
三、收支预算总体情况
2016年县政协收入预算总额为640.23万元，其中：当年财政拨款收入640.23万元。相应安排支出预算640.23万元，其中：一般公共服务595.83万元，医疗卫生16.66万元，住房保障支出27.74万元。
四、支出预算安排情况
县政协预算安排支出主要用于保障单位内部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的相关工作。
基本支出，是用于保障县政协机关、各委室等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（一）按功能分类支出情况
1、一般公共服务支出595.83万元，主要用于维护政协机关的日常运行、单位职工工资支付、办公设备购置等日常公用经费支出。
2、医疗卫生支出16.66万元，主要用于支付单位职工医疗保险。
3、住房保障支出27.74万元，主要用于单位职工住房公积金支出。
（二）按经济分类支出情况
1、工资福利性支出302.84万元，主要包括单位在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保障交费、奖金。
2、商品和服务支出49.31万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、工会会费、公务用车运行维护费。
3、对个人和家庭的补助支出288.09万元，主要包括单位职工的住房公积金、离退休人员工资、生活补助、奖励金。
附件1：2016年部门收支预算表
附件2：2016年部门财政拨款支出预算表
