关于阿坝县新华书店单位
2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
职能参照政府批准的三定方案；根据bet0365职能转变和机构改革方案的通知，阿坝县新华书店属于文广新局的下属单位，编制6人，实际人数5人，单位负责人一名，主持书店全面工作，副职一名，主要管理财务工资，主要职能是图书发行。2017年重点工作任务是发行好春秋两季全县各学校的课本和教辅，门市搞好图书宣传工作，认真做好县上布置的各行工作。
二、部门概况
阿坝县新华书店文广新局单位下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
三、收支预算总体情况
2017年阿坝县新华书店单位收入预算总额为59.42万元，其中：当年财政拨款收入59.42万元，事业收入59.2万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算0万元，其中：基本工资支出13.9万元，津补贴支出10.13万元，绩效工资支出14.5万元，社会保障和就业13.33万元，医疗卫生2.92万元，住房保障支出4.64万元。
四、支出预算安排情况
阿坝县新华书店单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担阿坝县事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障阿坝县机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障阿坝县机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（一）按功能分类支出情况（按单位实际功能分类填写）
1、医疗卫生支出2.9万元，主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助。
2、失业保险支出0.24万元,主要用于职工失业补助。
3、工伤保险支出0.20万元,主要用于职工工伤补助。
4、养老保险支出8.3万元,主要用于职工养老保险补助.
5、职业年金支出3.3万元,主要用于职工职业年金补助。
（二）按经济分类支出情况
1、工资福利性支出40.2万元，主要包括基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资。
3、对个人和家庭的补助支出4.7万元，主要包括职工奖励金和住房公积金补助。
（三）其他需要说明的情况
本单位无一般公共预算项目支出预算表、一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金支出预算表，政府性基金“经费支出预算表”，国有资金经营预算支出预算表。
2016年12月8日
