关于阿坝县医疗保险管理局
2017部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
职能参照政府批准的三定方案；2017年主要工作：定点医疗机构的监督管理，城乡居民整合工作以及各项工作经费的开支。
二、部门概况
阿坝县医疗保险管理局为独立预算二级部门，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算总体情况
2017年阿坝县医疗保险管理局收入预算总额为198.98万元，其中：当年财政拨款收入198.98万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算198.98万元，其中：一般公共服务0万元，社会保障和就业175.23万元，医疗卫生8.85万元，住房保障支出14.90万元。
四、支出预算安排情况
阿坝县医疗保险管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县职工及城乡居民医疗保险事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，主要是保障城乡居民医疗保险工作的顺利开展。
（一）按功能分类支出情况
1、社会保障和就业支出175.23万元，主要用于我单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、医疗卫生支出8.85万元，主要用于我单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
3、住房保障支出14.90万元，主要用于我单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（二）按经济分类支出情况
1、工资福利性支出172.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及绩效工资等基本人员经费支出。
2、商品和服务支出11.81万元，主要包括办公费、差旅费、水电费、邮电费及培训费等日常公用经费。
3、对个人和家庭的补助支出14.98万元，主要包括公积金、退休费等补助经费。
五、无数据空表说明
表4、表4-1、表5均无数据，原因是本单位没有政府性基金和国有资产经营项目，所以没有相关政府性基金和国有资本经营的预算。
阿坝县医疗保险管理局
2016年12月8日
