关于阿坝县城乡规划建设和住房保障局
2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
贯彻执行国家、省、州住房保障和城乡规划、建设、管理及工程建设、建筑业、房地产市政公用事业、风景名胜和测绘工作的法律法规和方针、政策等。
2017年工作中在重点打造南岸新区建设的同时，拉开城市整体框架，全面提升我县基础设施水平，增强城市综合能力。
二、部门概况
阿坝县建住局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。
三、收支预算总体情况
2016年阿坝县建住局收入预算总额为443.03万元，全属当年财政拨款收入。相应安排支出预算443.03万元，其中：社会保障就业78.27万元，医疗卫生19.57万元，城乡社区事务312.28万元，住房保障支出32.91万元。
四、支出预算安排情况
阿坝县建住局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城市建设事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障建住局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障建住局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（一）按功能分类支出情况（按单位实际功能分类填写）
1、社会保障就业78.27万元，主要用于机关、下属事业单位工作人员养老保险及职业年金支出；
2、医疗卫生支出19.57万元，主要用于机关、下属事业单位工作人员医疗保险支出；
3、城乡社区事务312.28万元，主要用于机关、下属事业单位正常运转的日常支出，包括办公费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费及工作人员基本工资、津补贴、退休人员工资等；
4、住房保障支出32.91万元，主要用于机关、下属事业单位工作人员住房公积金支出。
（二）按经济分类支出情况
1、工资福利性支出380.9万元，主要包括机关、下属事业单位工作人员基本工资、保险、奖金、津贴等。
2、商品和服务支出27.28万元，主要包括办公费、印刷费、公车运行维护费、差旅费等。
3、对个人和家庭的补助支出34.85万元，主要包括退休费、奖励金、住房公积金等。
五、其他需要说明的事项
附件中表4、表4-1、表5我单位无数据。
附件1：2017年部门预算
阿坝县城乡规划建设和住房保障局
2016年12月8日
