关于阿坝县总工会
2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
工会作为党联系广大职工群众的桥梁纽带，主要具备以下四方面的职能:一是工会的维护职能。维护职工群众的合法利益和民主权利，这是工会最基本的职能，也是最主要的职能。二是工会的建设职能。吸引和组织广大职工群众参加经济建设，努力完成经济和社会发展任务的职能。三是工会的参与职能。要发挥职工群众参政议政的民主渠道作用，代表和组织职工参与国家的管理，参与社会事务管理，参与企、事业单位的民主管理。四是工会的教育职能。帮助职工不断提高思想政治觉悟，提高文化素质，工会要成为职工群众在实践中学习共产主义的学校。
二、部门概况
阿坝县总工会下设2个科室:办公室、财务室。
三、收支预算总体情况
2017年阿坝县总工会收入预算总额为145.45万元，其中：当年财政拨款收入145.45万元。相应安排支出预算145.45万元，其中：一般公共服务104.99万元，社会保障和就业23.88万元，医疗卫生5.96万元，住房保障支出10.62万元。
四、支出预算安排情况
阿坝县总工会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工会事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障工会机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（一）按功能分类支出情况（按单位实际功能分类填写）
1、一般公共服务支出104.99万元，主要用于保障工会机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、社会保障和就业支出23.88万元，主要用于单位为职工缴纳的养老保险和职业年金。
3、医疗卫生支出5.96万元，主要用于单位为职工缴纳的工医疗保险费。
4、住房保障支出10.62万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。
（二）按经济分类支出情况
1、工资福利性支出120.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、奖金、绩效工资。
2、商品和服务支出13.26万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、对个人和家庭的补助支出11.23万元，主要包括退休费和独生子女费。
五、其他需要说明的情况
本单位无一般公共项目预算支出，无政府性基金支出预算；无政府性基金“三公”经费支出预算；无国有资本经营预算支出。
附件1：2017年部门收支预算表
附件2：2017年部门财政拨款支出预算表
附件3：2017年部门预算支出分经济科目
2016年12月8日
