设为首页   收藏本站  

关于阿坝县总工会2017年部门预算编制的说明

【 发布日期 : 2016-12-19

【 关 闭 】

   

  关于阿坝县总工会

  2017年部门预算编制的说明

      按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

    一、基本职能及主要工作

    工会作为党联系广大职工群众的桥梁纽带,主要具备以下四方面的职能:一是工会的维护职能。维护职工群众的合法利益和民主权利,这是工会最基本的职能,也是最主要的职能。二是工会的建设职能。吸引和组织广大职工群众参加经济建设,努力完成经济和社会发展任务的职能。三是工会的参与职能。要发挥职工群众参政议政的民主渠道作用,代表和组织职工参与国家的管理,参与社会事务管理,参与企、事业单位的民主管理。四是工会的教育职能。帮助职工不断提高思想政治觉悟,提高文化素质,工会要成为职工群众在实践中学习共产主义的学校。

    二、部门概况

    阿坝县总工会下设2个科室:办公室、财务室。

    三、收支预算总体情况

    2017年阿坝县总工会收入预算总额为145.45万元,其中:当年财政拨款收入145.45万元。相应安排支出预算145.45万元,其中:一般公共服务104.99万元,社会保障和就业23.88万元,医疗卫生5.96万元,住房保障支出10.62万元。

    四、支出预算安排情况

    阿坝县总工会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工会事业发展相关工作。  

    基本支出,是用于保障工会机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    (一)按功能分类支出情况(按单位实际功能分类填写)

  1、一般公共服务支出104.99万元,主要用于保障工会机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2、社会保障和就业支出23.88万元,主要用于单位为职工缴纳的养老保险和职业年金。

    3、医疗卫生支出5.96万元,主要用于单位为职工缴纳的工医疗保险费。

    4、住房保障支出10.62万元,主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

    (二)按经济分类支出情况

    1、工资福利性支出120.96万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、奖金、绩效工资。

    2、商品和服务支出13.26万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    3、对个人和家庭的补助支出11.23万元,主要包括退休费和独生子女费。

      五、其他需要说明的情况

  本单位无一般公共项目预算支出,无政府性基金支出预算;无政府性基金“三公”经费支出预算;无国有资本经营预算支出。

   

  附件1:2017年部门收支预算表

  附件2:2017年部门财政拨款支出预算表

  附件3:2017年部门预算支出分经济科目

   

   

                                 2016年12月8日


阿坝县总工会2017年“三公经费“预算说明.doc
阿坝县部门预算公开相[1].xls