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关于中共阿坝县委组织部2017年部门预算编制的说明

【 发布日期 : 2016-12-19

【 关 闭 】

   

  关于中共阿坝县委组织部

  2017年部门预算编制的说明

      

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  职能参照政府批准的三定方案;2017年重点工作任务介绍。

  二、部门概况

  中共阿坝县委组织部下属二级预算单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位1个。

  三、收支预算总体情况

  2017年中共阿坝县委组织收入预算总额为373.57万元,其中:当年财政拨款收入373.57万元,上年结转收入113万元。相应安排支出预算373.57万元,其中:一般公共服务280.74万元社会保障和就业支出55.60万元,医疗卫生13.91万元,住房保障支出23.32万元。

  四、支出预算安排情况

  中共阿坝县委组织预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担老干局事业发展相关工作。  

  基本支出,是用于保障组织机关、老干部局及下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障组织机关、老干部局及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  (一)按功能分类支出情况(按单位实际功能分类填写)

  1、一般公共服务支出280.74万元,主要用于工资福利经费269.98万元、商品服务性支出79.74万元,对个人和家庭的补助支出23.85万元。

  2、医疗卫生支出13.91万元,主要用于社会保障缴费13.91万元。

  3、住房保障支出23.31万元,主要用于住房公积金23.31万元。

  (二)按经济分类支出情况

  1、工资福利性支出269.98万元,主要包括基本工资66.94万元、津贴补贴122.68万元、奖金5.57万元、社会保障缴费71.41万元、绩效工资3.38万元。

  2、商品和服务支出79.74万元,主要包括办公费1.94万元、印刷费0.53万元、水电费2.01万元、邮电费2.52万元、车旅费8.17万元、维修(护)费0.98万元、培训费52.64万元、公务接待费0.40万元、工会经费3.54万元。

  3、对个人和家庭的补助支出23.85万元,主要包括退休费0.02万元、退休费0.45,奖励金0.07万元,住房公积金23.31万元。

  五、其他需要说明的情况

  本单位无无政府性基金支出预算;无政府性基金“三公”经费支出预算;无国有资本经营预算支出。

   

  附件1:2017年部门收支预算表

  附件2:2017年部门财政拨款支出预算表

   

                            2016年12月8日


部门2017年“三公(组织部).doc
阿坝县部门预算公开(组织部).xlsx