关于阿坝县人民武装部
2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
主要保障职工基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、失业保险、工伤保险；单位办公费、印刷费、水电费、邮寄费、住宅和移动电话费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。
二、部门概况
我部共有行政单位机关工勤人员6名(其中技师一名，高工四名，中工一名)，退休人员4名(其中技师一名，高工一名，中工两名)。
三、收支预算总体情况
2017年我部收入预算总额为869428.82元，其中：当年财政拨款收入869428.82元。相应安排支出预算869428.82元，其中：国防613283.79元，社会保障和就业152176.71元，医疗卫生38786.73元，住房保障支出65181.59元。
四、支出预算安排情况
我部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务等工作。
基本支出，是用于保障我部正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（一）按功能分类支出情况（按单位实际功能分类填写）
1、国防支出613283.79元，主要用于工资性支出553808.3元，社会保障缴费6095.06，商品服务性支出53050.44元，对个人和家庭的补助支出330元。。
2、社会保障和就业152176.71元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出108696.65元，机关事业单位职业年金缴费支出43479.06元。
3、医疗卫生支出38786.73元，主要用于行政单位医疗社会保障缴费38786.73元。
4、住房保障支出65181.59元，主要用于住房公积金65181.59元。
（二）按经济分类支出情况
1、工资福利性支出750866.79元，主要包括工资性支出553808.29元(基中，基本工资174395.64元，津贴补贴364879.68元，奖金14532.97元)，社会保障缴费6095.06元(其中，失业保险3324.58元，工伤保险2770.48元)，机关事业单位基本养老保险108697.65元，机关事业单位职业年金缴费支出43479.06元,行政单位医疗社会保障缴费38786.73元。
2、商品和服务支出53050.44元，主要包括办公费4848元，印刷费1320元，水电费5010元，邮寄费600，住宅和移动电话费7200元，差旅费20424元，维修(护)费2460元，培训费600元，公务接待费657.48元，工会经费9894.96元(其中，单位部分5936.98元，上缴部分3957.98元)，福利费36元。
3、对个人和家庭的补助支出65511.59元，主要包括住房公积金65181.59元，退休费66元，奖励金264元。
五、其他需要说明的情况
本单位无一般公共项目预算支出，无政府性基金支出预算；无政府性基金“三公”经费支出预算；无国有资本经营预算支出。
附件1：2017年部门收支预算表
附件2：2017年部门财政拨款支出预算表
附件3：2017年部门预算支出分经济科目
四川省阿坝县人民武装部
2016年12月8日
